El detalle de un contracargo reúne en una sola vista todo lo que necesitas para evaluar el caso: la operación original, los datos del comprador, el motivo de la disputa y el efecto en tu saldo. Revisarlo completo es el primer paso antes de aceptar o responder.
Pasos
Abre el contracargo
Selecciona el caso en la lista para abrir su vista de detalle.
Revisa el pago original y al comprador
El detalle enlaza la operación disputada: fecha, monto, método de pago y los datos del comprador que se capturaron al cobrar. Compara esta información con tus propios registros de venta y entrega.
Identifica motivo, importe y estatus
- Motivo: la categoría que declaró el banco, por ejemplo cargo no reconocido o producto no recibido. Define qué evidencia conviene presentar.
- Importe disputado: puede ser el total del pago o solo una parte.
- Estatus y fecha límite: en qué etapa está el caso y cuánto tiempo queda para actuar.
Consulta documentos y movimientos financieros
En el mismo detalle verás los documentos adjuntos al caso — la evidencia que envíes quedará ahí — y los movimientos que el contracargo generó en tu saldo, como la retención del importe disputado.
Resultado esperado
Con el detalle completo puedes responder tres preguntas: ¿reconozco esta operación?, ¿qué evidencia tengo?, ¿cuánto tiempo me queda? Esas respuestas guían tu decisión.