Todos los reportes de Conekta comparten un grupo de columnas base. Entenderlas te permite cruzar información entre reportes y con tus propios sistemas sin adivinar qué significa cada campo. Este glosario cubre las columnas comunes; cada reporte agrega columnas propias de su tema.
Identificadores
- ID de operación: el identificador único que Conekta asigna a cada pago, reembolso o contracargo. Es la llave para cruzar reportes entre sí y para cualquier consulta con soporte.
- Referencia o pedido: el dato que tu tienda o sistema envió al crear el cobro. Es la llave para relacionar la operación con tu venta.
Fechas
- Fecha de creación: cuándo se generó la operación (por ejemplo, cuando el cliente inició el pago).
- Fecha de pago o liquidación: cuándo se confirmó el dinero. En métodos como efectivo o transferencia puede ser días después de la creación.
Montos
- Monto bruto: lo que pagó tu cliente, antes de descuentos.
- Comisión e impuestos: lo que Conekta descuenta por procesar la operación, con su IVA desglosado.
- Monto neto: lo que suma a tu saldo: bruto menos comisiones e impuestos. Es el monto que verás reflejado en tus dispersiones.
Estatus y método
- Estatus: el estado de la operación al momento de generar el reporte (pagado, pendiente, rechazado, reembolsado…).
- Método de pago: cómo pagó el cliente: tarjeta, transferencia, efectivo, wallet o financiamiento.
Siguiente paso
Si la diferencia entre montos no te cuadra, revisa Diferencia entre monto bruto y monto neto.