La instrucción de pago de una transferencia especifica un monto exacto. Cuando el comprador transfiere una cantidad distinta, la transferencia sí llega a los datos correctos — la CLABE identifica la operación — pero el pago puede no completarse de forma automática.
Si el monto es menor
La operación no se marca como Pagada: el monto recibido no cubre el total solicitado. Estos casos requieren atención manual — normalmente la devolución del monto parcial al comprador para que realice una nueva transferencia por la cantidad correcta.
Si el monto es mayor
La operación puede identificarse, pero el excedente no se aplica al pedido. La diferencia se gestiona como devolución al comprador, lo que puede tomar algunos días hábiles.
Comprobaciones rápidas
- Compara el monto del comprobante del comprador contra el monto del detalle del pago en tu Panel.
- Verifica que no haya intentado dividir el pago en varias transferencias: cada instrucción espera una sola transferencia por el total.
- Confirma que la operación siga vigente; si expiró mientras se resolvía la diferencia, necesitarás generar una nueva.
Cómo escalar
Si el monto recibido no se regulariza solo, contacta a soporte con el ID de la operación, el comprobante de la transferencia (con clave de rastreo) y el monto esperado contra el recibido. Con eso el equipo puede aplicar o devolver el dinero según corresponda.