Una factura con RFC, razón social, régimen o montos incorrectos no sirve para tu contabilidad. La corrección es posible, pero está sujeta a plazos fiscales: identifica el tipo de error y repórtalo pronto.
Primero identifica el tipo de error
- Los datos fiscales están mal (RFC, razón social, régimen, código postal)
Verifica qué datos tiene registrada tu cuenta: si están desactualizados, primero corrígelos siguiendo Cómo actualizar mis datos fiscales y después solicita la refacturación del periodo afectado. Si los datos de la cuenta son correctos y la factura salió distinta, repórtalo directamente como error de emisión.
- Los montos no coinciden con mis reportes
Antes de reportar, valida las fechas de corte: los periodos de la factura y de tu reporte deben ser idénticos. Si con el mismo periodo la diferencia persiste, reúne el comparativo (subtotal, IVA y el detalle de las operaciones) y repórtalo.
- Falta una factura o llegó duplicada
Confirma en el Panel si el comprobante existe en el historial. Si no aparece pasados algunos días hábiles del cierre, o si hay dos CFDI por el mismo periodo, repórtalo para que se emita o se cancele el duplicado.
Qué incluir en tu reporte
- El folio fiscal (UUID) de la factura afectada.
- El periodo facturado y el dato o monto incorrecto, con el valor correcto esperado.
- Tu constancia de situación fiscal vigente si el error es de datos fiscales.
- El comparativo contra tus reportes si el error es de montos.
Qué esperar
Soporte canaliza tu caso al equipo de facturación; recibirás un folio de seguimiento y, si procede, la factura corregida (con la cancelación o nota de crédito correspondiente) en tu historial del Panel. Guía completa del proceso en Cómo contactar al equipo de soporte de Conekta.